* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 18032 | HT sprav, s.r.o. | 8 b.j.+16 b.j. správa bytoviek 02/2018 | 23.3.2018 | 96,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018084 | ENERGOKONTROL s.r.o. | 8 b.j. + 16b.j. servis kotolní 02/2018 | 23.3.2018 | 79,99 € | Prevodný príkaz | |
| 10082018 | Business Funding Solutions s.r.o. | Verejné osvetlenie-prevádzka a údržba 03/2018 | 25.3.2018 | 459,00 € | Prevodný príkaz | |
| 180351424 | DAFFER spol.s.r.o. | MŠ detské nožnice, lep | 15.3.2018 | 30,88 € | Prevodný príkaz | |
| 201857 | BOZP a OPP s.r.o. | OcÚ činnosť BOZP a PO_I.Q 2018 | 15.3.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 20180390 | Waycopy | OcÚ renovácia náplne do tlačiarne | 15.3.2018 | 70,00 € | Prevodný príkaz | |
| 118027602 | UP Slovensko, s.r.o. | OcÚ stravné lístky 164 ks á 3,40 €+poštovné | 6.3.2018 | 564,74 € | Prevodný príkaz | |
| 820403938 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ mobilný telefón 02/2018_vedenie | 15.3.2018 | 27,64 € | Prevodný príkaz | |
| 1803001 | MK hlas s.r.o. | OcÚ VM Florián varovný systém-obecný rozhlas | 15.3.2018 | 2 346,90 € | Prevodný príkaz | |
| 8203931107 | Slovak Telekom, a.s. | SÚ telefón 1.-28.2.2018 | 19.3.2018 | 112,36 € | Prevodný príkaz | |
| 6000002 | Altrak spol. s r.o. | OcÚ sprostredkovanie VO energií na plyn | 22.2.2018 | 974,52 € | Prevodný príkaz | |
| 122018 | Ing. Pavol Tučník | OS školenie BOZP a PO_opatrovateľky | 23.2.2018 | 150,00 € | Prevodný príkaz | |
| 20180063 | CoPoS výpočtová technika | SÚ tonery COPOS | 21.3.2018 | 97,60 € | Prevodný príkaz | |
| 80208164 | SATOS s.r.o. | SÚ nájom+energie SATOS 02/2018 | 26.2.2018 | 320,00 € | Prevodný príkaz | |
| 180023 | PC Support, s.r.o. | SÚ inštalácia WinIbeu rok 2018 | 20.3.2018 | 84,80 € | Prevodný príkaz | |