* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 9000280681 | SPP distribúcia, a.s. | MK vyjadrenie k projekt.dokumnetácií_cesty 1,2,3 | 7.2.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 20180081 | KALIBRA SK s.r.o. | ŠJ kalibrácia váhy, vlhkomerov | 5.2.2018 | 192,00 € | Prevodný príkaz | |
| 201860035 | MALUNET | ZŠ lopty | 5.2.2018 | 620,91 € | Prevodný príkaz | |
| 21800851 | RAABE Dr. Jozef Raabe | ZŠ výchovný program ŠVVZ č.12 | 5.2.2018 | 42,76 € | Prevodný príkaz | |
| 118017310 | UP Slovensko, s.r.o. | OcÚ stravné lístky 91 ks á 3,40 €+poštovné | 5.2.2018 | 316,54 € | Prevodný príkaz | |
| 8202058927 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ mobilný telefón 01/2018_vedenie | 21.3.2018 | 27,49 € | Prevodný príkaz | |
| 8201959923 | Slovak Telekom, a.s. | SÚ telefón 01/2018 | 19.2.2018 | 119,12 € | Prevodný príkaz | |
| 20181217 | ajfa+avis | SÚ kniha pre mzdy zväzky 1-4/2018 | 11.1.2018 | 54,90 € | Prevodný príkaz | |
| 20180024 | CoPoS výpočtová technika | SÚ servisné práce COPOS | 31.1.2018 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 8200006049 | Slovak Telekom, a.s. | SÚ telefón 12/2017 | 18.1.2018 | 92,81 € | Prevodný príkaz | |
| 80108036 | SATOS s.r.o. | SÚ nájom SATOS 12/2017 | 5.1.2018 | 320,00 € | Prevodný príkaz | |
| 8201652203 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ mobilný telefón 01/2018 | 5.2.2018 | 22,99 € | Prevodný príkaz | |
| 2018026 | Bio-Nexus SK, s.r.o. | OcÚ servisný poplatok-mapový portál 1.2.-31.7.2018 | 5.2.2018 | 180,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018000087 | KEO/ Kalmanova Emilia | OcÚ aktualizácia programu KEO 01/2018 | 5.2.2018 | 13,50 € | Prevodný príkaz | |
| 2018012 | LEGAL POINT s.r.o. | OcÚ právne služby 01/2018 | 25.1.2018 | 240,00 € | Prevodný príkaz | |