* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 2018040 | SLOVEL LEVOČA s.r.o. | Vodovod_vodomery+príslušenstvo 25 ks á 40,032€ | 9.5.2018 | 1 000,80 € | Prevodný príkaz | |
| 02782018 | AGUASPIŠ spol. s r.o. | Vodovod_výmena vodomera AQUA 04/2018 | 9.5.2018 | 406,18 € | Prevodný príkaz | |
| 2018108 | Aqua Spiš plus | Vodovod_prevádzkovanie AQUA 04/2018 | 7.5.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 052018 | Ivana Šterdasová | ŠJ potraviny ŠTERDASOVÁ_chlieb,pečivo,mlieko,syr,šunka,koreniny | 22.6.2018 | 311,52 € | Prevodný príkaz | |
| 4918 | Ján Žilinčík | ŠJ potraviny ŽILINČÍK_mäso,vajcia,múka,zemiaky,kompót,olej,maslo | 15.6.2018 | 714,10 € | Prevodný príkaz | |
| 1191026938 | RAJO a.s. | ŠJ potraviny RAJO_mliečne výrobky | 4.6.2018 | 72,60 € | Prevodný príkaz | |
| 18050152 | Qualited, s.r.o. | ŠJ potraviny QUALITED_kompót,olej,múka,kapusta | 4.6.2018 | 104,35 € | Prevodný príkaz | |
| 10993307 | Dušan Písch ZELMIX | ŠJ potraviny ZELMIX_ovocie,zelenina | 4.6.2018 | 161,35 € | Prevodný príkaz | |
| 18120171 | Astera s.r.o. | ŠJ potraviny ASTERA_cestoviny | 18.5.2018 | 69,34 € | Prevodný príkaz | |
| 1211810592 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ potraviny AG FOODS_kečup,syr, winter passion | 18.5.2018 | 153,58 € | Prevodný príkaz | |
| 1191023324 | RAJO a.s. | ŠJ potraviny RAJO_mliečne výrobky | 18.5.2018 | 46,38 € | Prevodný príkaz | |
| 1191023323 | RAJO a.s. | ŠJ potraviny RAJO_mliečne výrobky | 18.5.2018 | 4,33 € | Prevodný príkaz | |
| 20180053 | L car Service s.r.o. | OcÚ montáž ťažného zariadenia Škoda Rapid_TZ | 25.5.2018 | 300,00 € | Prevodný príkaz | |
| 80508038 | SATOS s.r.o. | SÚ nájom+energie SATOS 05/2018 | 4.5.2018 | 320,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018153 | Miro computers, s.r.o. | MŠ lampa Epson,výmena lampy a čistenie projektora | 4.6.2018 | 150,00 € | Prevodný príkaz | |