* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 20180385 | FEREX, s.r.o. | OcÚ kontajner plast._20 ks á 19,80 €,kov._20 ks á 28,44 € | 16.4.2018 | 964,80 € | Prevodný príkaz | |
| 15 | Oblastný futbalový zväz | TJ príspevok_záloha delegovanie_jar.časť 2017/2018 | 6.4.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | |
| 180467 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | ZŠ pastelky, magnetky | 16.4.2018 | 54,55 € | Prevodný príkaz | |
| 20181578 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. | ZŠ kniha_Muflón Ancijáš | 16.4.2018 | 7,77 € | Prevodný príkaz | |
| 71191016 | KOMENSKY, s.r.o. | MŠ poplatok za prístup do Škôlka Komensky Plus | 16.4.2018 | 9,00 € | Prevodný príkaz | |
| 18007412 | ILLE-Service SK s.r.o. | OcÚ hygienické potreby | 16.4.2018 | 90,30 € | Prevodný príkaz | |
| 800087 | MediaDIDA s.r.o. | ZŠ anglický kalendár s CD | 16.4.2018 | 145,90 € | Prevodný príkaz | |
| 3 | Základná škola s MS | TJ príspevok_prenájom telocvične 01-03/2018 | 13.4.2018 | 189,00 € | Prevodný príkaz | |
| 180256 | CORETA | OcÚ noviny Jaseničan č.1/18_400 ks | 16.4.2018 | 312,00 € | Prevodný príkaz | |
| 8205914967 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ telefón 1.-31.3.2018 | 18.4.2018 | 112,61 € | Prevodný príkaz | |
| 8206019570 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ mobilný telefón 03/2018_vedenie | 16.4.2018 | 27,49 € | Prevodný príkaz | |
| 2018079 | Aqua Spiš plus | Vodovod_prevádzkovanie AQUA 03/2018 | 16.4.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018050 | Aqua Spiš plus | Vodovod_prevádzkovanie AQUA 02/2018 | 15.3.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018021 | Aqua Spiš plus | Vodovod_prevádzkovanie AQUA 01/2018 | 20.2.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 80308036 | SATOS s.r.o. | SÚ nájom+energie SATOS 03/2018 | 9.3.2018 | 320,00 € | Prevodný príkaz | |