* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 8203931150 | Slovak Telekom, a.s. | SÚ telefón 02/2018 | 14.3.2018 | 91,32 € | Prevodný príkaz | |
| 2318030029 | ERPOS spol. s r.o. | MK predaj a dovoz recyklátu asfaltového | 16.4.2018 | 775,93 € | Prevodný príkaz | |
| 2018101 | ENERGOKONTROL s.r.o. | 16 b.j. oprava servopohonu v kotolni | 16.4.2018 | 190,08 € | Prevodný príkaz | |
| 21806253 | RAABE Dr. Jozef Raabe | ZŠ výchovný program ŠVVZ č.13 | 16.4.2018 | 43,21 € | Prevodný príkaz | |
| 118035824 | UP Slovensko, s.r.o. | OcÚ stravné lístky 141 ks á 3,40 €+poštovné | 28.3.2018 | 486,54 € | Prevodný príkaz | |
| 1806338 | SLOVGRAM | MR verejný prenos_prevádzka rok 2018 | 28.3.2018 | 38,50 € | Prevodný príkaz | |
| 180348 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | ZŠ kancelárske a čistiace potreby | 28.3.2018 | 95,84 € | Prevodný príkaz | |
| 8205597792 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ telefón 02/2018, vyjadrenie k existencii telekomun.zariadení | 28.3.2018 | 36,99 € | Prevodný príkaz | |
| 21804841 | RAABE Dr. Jozef Raabe | ŠJ časopis Školská jedáleň | 23.3.2018 | 45,05 € | Prevodný príkaz | |
| 2018054 | Milan Štrbko | ZŠ doprava žiakov_exkurzia Knižnica,Vlast.múzeum | 23.3.2018 | 96,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018077 | LEGAL POINT s.r.o. | OcÚ právne služby 03/2018_Legal | 23.3.2018 | 240,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2018007 | Mgr. Peter Plavec | OcÚ ochrana osobných údajov 01,02/2018 | 23.3.2018 | 50,00 € | Prevodný príkaz | |
| 30180270 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | OcÚ vývoz a uloženie KO 02/2018 | 23.3.2018 | 1 276,62 € | Prevodný príkaz | |
| 8180006837 | Energie2, a.s. | Splátka za plyn 03/2018 | 15.3.2018 | 2 162,00 € | Prevodný príkaz | |
| 18020294 | INTA s.r.o. | ŠJ kuchynský odpad | 23.3.2018 | 28,80 € | Prevodný príkaz | |