* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
7106323801 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16 b.j. plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 236,00 € | Prevodný príkaz | |
18170 | GARAND edu s.r.o. | SÚ školenie Novela ZP od 1.5.2018_Dzurjaníková | 9.4.2018 | 43,00 € | Prevodný príkaz | |
201852 | MUDr.Kardošová Janka | OS lekárske posudky 03/2018 | 27.4.2018 | 66,40 € | Prevodný príkaz | |
80408037 | SATOS s.r.o. | SÚ nájom+energie SATOS 04/2018 | 10.4.2018 | 320,00 € | Prevodný príkaz | |
8205915006 | Slovak Telekom, a.s. | SÚ telefón 03/2018 | 23.4.2018 | 82,80 € | Prevodný príkaz | |
201836 | MUDr.Kardošová Janka | OS lekárske posudky 02/2018 | 3.4.2018 | 185,92 € | Prevodný príkaz | |
2182005495 | ŠEVT a.s. | OcÚ tlačivá_platobný poukaz, prihlas.lístok na trvalý pobyt,potvrdenka | 30.4.2018 | 72,24 € | Prevodný príkaz | |
201800005 | GARDEN plus, s.r.o. | OcÚ servisné práce_kosačka | 27.4.2018 | 104,99 € | Prevodný príkaz | |
201800006 | GARDEN plus, s.r.o. | OcÚ servisné práce_vyžínač | 2.5.2018 | 144,00 € | Prevodný príkaz | |
7106323799 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | ZŠ plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 395,00 € | Prevodný príkaz | |
7106323800 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | OcÚ plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 395,00 € | Prevodný príkaz | |
7106323802 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PZ plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 35,00 € | Prevodný príkaz | |
7106323803 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16 b.j. plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 251,00 € | Prevodný príkaz | |
7106323804 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 b.j. plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 291,00 € | Prevodný príkaz | |
7106323805 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Kaštieľ plyn 04/2018 | 27.4.2018 | 402,00 € | Prevodný príkaz | |