* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
| 2018140 | Milan Štrbko | ZŠ doprava žiakov_výlet Stanišovská jaskyňa | 4.6.2018 | 451,78 € | Prevodný príkaz | |
| 25052018 | Ing.Jozef Vida | OcÚ komunitný plán sociálnych služieb | 4.6.2018 | 50,00 € | Prevodný príkaz | |
| 18012186 | ILLE-Service SK s.r.o. | OcÚ hygienické potreby | 4.6.2018 | 90,30 € | Prevodný príkaz | |
| 5570029049 | IVES org. pre informatiku | OcÚ licencia MATRI, WinIbeu_05/2018-04/2019 | 24.5.2018 | 180,44 € | Prevodný príkaz | |
| 180170 | CEIBA spol. s r.o. | VPP výstavný panel 1 ks á 47,52€, spoj.konektor 2 ks á 21,31€ | 29.5.2018 | 90,14 € | Prevodný príkaz | |
| 20180656 | SKÚŠOBŇA VETLAB s.r.o. | MŠ rozbot pitnej vody | 4.6.2018 | 146,52 € | Prevodný príkaz | |
| 8209598964 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ telefón_22.4.-21.5.2018 | 4.6.2018 | 22,98 € | Prevodný príkaz | |
| 201815 | Viera Rišková | OcÚ vytýčenie hraníc parciel 1802,1806,3701 | 24.5.2018 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 21810523 | RAABE Dr. Jozef Raabe | ZŠ výchovný program ŠVVZ č.14 | 24.5.2018 | 42,76 € | Prevodný príkaz | |
| 2018218 | ENERGOKONTROL s.r.o. | 8 b.j. + 16 b.j. servis kotolní 03,04/2018 | 25.5.2018 | 159,98 € | Prevodný príkaz | |
| 30180604 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | OcÚ vývoz a uloženie KO 04/2018 | 25.5.2018 | 3 018,23 € | Prevodný príkaz | |
| 10142018 | Business Funding Solutions s.r.o. | Verejné osvetlenie-prevádzka a údržba 05/2018 | 25.5.2018 | 459,00 € | Prevodný príkaz | |
| 20180226 | Miroslav Šimášek MSdata | MŠ tonery do tlačiarne | 18.5.2018 | 120,60 € | Prevodný príkaz | |
| 2182006256 | ŠEVT a.s. | ZŠ tlačivá | 14.5.2018 | 77,00 € | Prevodný príkaz | |
| 180655 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | ŠJ taniere, servítky, misa | 25.5.2018 | 83,55 € | Prevodný príkaz | |