* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
18040492 | INTA s.r.o. | ŠJ odber kuchynského odpadu 04/2018 | 18.5.2018 | 28,80 € | Prevodný príkaz | |
1518 | Paulec Karol | 16 b.j.+8 b.j. čistenie komínov | 24.5.2018 | 39,00 € | Prevodný príkaz | |
9000290775 | SPP distribúcia, a.s. | MK vyjadrenie k projekt.dokumentácií_komunikácia 3467-3469 | 16.5.2018 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
18099 | HT sprav, s.r.o. | 8 b.j.+16 b.j. správa bytoviek 04/2018 | 24.5.2018 | 96,00 € | Prevodný príkaz | |
20181446 | COMPY-COM spol. s r.o. | ZŠ tonery do tlačiarne | 23.4.2018 | 153,72 € | Prevodný príkaz | |
2018128 | LEGAL POINT s.r.o. | OcÚ právne služby 05/2018_Legal | 14.5.2018 | 240,00 € | Prevodný príkaz | |
180596 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | OcÚ kancelársky papier,taniere,príbory,rukavice | 14.5.2018 | 93,97 € | Prevodný príkaz | |
8208014830 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ mobilný telefón 04/2018_vedenie | 9.5.2018 | 27,79 € | Prevodný príkaz | |
8207912222 | Slovak Telekom, a.s. | SÚ telefón 04/2018 | 11.5.2018 | 85,74 € | Prevodný príkaz | |
521800009 | DATALAN, a.s. | SÚ oprava notebook_Janičíková | 11.5.2018 | 111,00 € | Prevodný príkaz | |
8207912186 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ telefón 1.-30.4.2018 | 18.5.2018 | 112,64 € | Prevodný príkaz | |
118048687 | UP Slovensko, s.r.o. | OcÚ stravné lístky 115 ks á 3,40 €+poštovné | 2.5.2018 | 398,14 € | Prevodný príkaz | |
7323860005 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Kaštieľ plyn 05/2018 | 25.5.2018 | 402,00 € | Prevodný príkaz | |
7323860004 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 b.j. plyn 05/2018 | 25.5.2018 | 291,00 € | Prevodný príkaz | |
7323860003 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16 b.j. plyn 05/2018 | 25.5.2018 | 251,00 € | Prevodný príkaz | |