* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
180400010 | ITC systems, s.r.o. | ZŠ inštalácia tlačierne | 25.1.2018 | 50,00 € | Prevodný príkaz | |
12018 | Reg.združenie miest | OcÚ školenie DP k dani z príjmov samospráv za rok 2017 | 11.1.2018 | 28,00 € | Prevodný príkaz | |
10012018 | Business Funding Solutions s.r.o. | Verejné osvetlenie-prevádzka a údržba 01/2018 | 25.1.2018 | 459,00 € | Prevodný príkaz | |
18002 | Ing. Zuzana Antalová | ZŠ prístavba - projekt PBS | 25.1.2018 | 150,00 € | Prevodný príkaz | |
2018001 | Mgr. Peter Plavec | OcÚ ochrana osobných údajov 01/2018 | 25.1.2018 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
1222018 | SAMNET-Infor.systém samo. | OcÚ zasielanie info o dotáciach na rok 2018 | 25.1.2018 | 32,86 € | Prevodný príkaz | |
118003351 | UP Slovensko, s.r.o. | OcÚ stravné lístky 114 ks á 3,40 €+poštovné | 3.2.2018 | 394,74 € | Prevodný príkaz | |
2018411195 | Technická inšpekcia | ZŠ vyjadrenie k stav.povoleniu_Prístavba ZŠ | 28.3.2018 | 96,00 € | Prevodný príkaz | |
032018 | Ing. Darina Koleníková | OcÚ projekt.práce PD"Rozšírenie verejného vodovodu" | 5.3.2018 | 3 855,00 € | Prevodný príkaz | |
2170052685 | Energie2, a.s. | 8 b.j. vyúčtovanie plynu 19.9.-31.12.2017 | nestanovený | 771,17 € | Prevodný príkaz | |
2170052684 | Energie2, a.s. | 16 b.j. vyúčtovanie plynu 19.9.-31.12.2017 | nestanovený | 632,36 € | Prevodný príkaz | |
2170052683 | Energie2, a.s. | 16 b.j. vyúčtovanie plynu 19.9.-31.12.2017 | nestanovený | 627,07 € | Prevodný príkaz | |
9000278946 | SPP distribúcia, a.s. | OcÚ odborné práce na distribučnej sieti | nestanovený | 4,62 € | Prevodný príkaz | |
179345 | Obec Jasenica | OcÚ odber vody rok 2017 | nestanovený | 137,00 € | Prevodný príkaz | |
179301 | Obec Jasenica | ZŠ odber vody rok 2017 | nestanovený | 298,10 € | Prevodný príkaz | |