Položky 76-90 z 213
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
042318 DERAZIN - Ing. Milan PastierikOcÚ, PZ, ZŠ, MŠ, TJ, DS_jarná deratizácia 2.5.201859,29 €Prevodný príkaz
042518 DERAZIN - Ing. Milan Pastierik8 b.j. jarná deratizácia 2.5.20186,72 €Prevodný príkaz
042418 DERAZIN - Ing. Milan Pastierik16 b.j. jarná deratizácia 2.5.201813,44 €Prevodný príkaz
0032018 Ing. Gabriela GabčováZŠ vypracovanie rozpočtu_Prístavba ZŠ 2.5.201890,00 €Prevodný príkaz
20180409 JUDr. Eva SenárikováVodovod_verejné obstarávanie_právne služby 2.5.2018 960,00 €Prevodný príkaz
10102018 Business Funding Solutions s.r.o.Verejné osvetlenie-oprava poškodeného stĺpa a svietidla 3.4.20181 090,10 €Prevodný príkaz
8207592732 Slovak Telekom, a.s.OcÚ telefón 22.3.-21.4.2018, vyjadrenie k existencii telekomun.zariadení 2.5.201836,88 €Prevodný príkaz
032018 Ing. Martin SandanusMK KN 3467-3469_projekt. a inžinierska činnosť 2.5.2018 750,00 €Prevodný príkaz
20180127 TENDERnet s.r.o.OcÚ licencia softvéeruTENDERnet 20.4.2018-19.4.2018 2.5.2018 250,00 €Prevodný príkaz
2180012924 Energie2, a.s. PZ vyúčtovanie plynu 19.9.2017-31.3.2018 7.5.201883,76 €Prevodný príkaz
2180012923 Energie2, a.s. Kaštieľ vyúčtovanie plynu 19.9.2017-31.3.2018 7.5.20181 429,21 €Prevodný príkaz
2180012922 Energie2, a.s. 8 b.j. vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2018 7.5.20181 043,42 €Prevodný príkaz
2180012921 Energie2, a.s. OcÚ. vyúčtovanie plynu 19.9.2017-31.3.2018 7.5.20181 353,65 €Prevodný príkaz
2180012920 Energie2, a.s. 16 b.j. vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2018 7.5.2018 987,34 €Prevodný príkaz
2180012919 Energie2, a.s. 16 b.j. vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2018 7.5.2018 909,54 €Prevodný príkaz
Položky 76-90 z 213