* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
042318 | DERAZIN - Ing. Milan Pastierik | OcÚ, PZ, ZŠ, MŠ, TJ, DS_jarná deratizácia | 2.5.2018 | 59,29 € | Prevodný príkaz | |
042518 | DERAZIN - Ing. Milan Pastierik | 8 b.j. jarná deratizácia | 2.5.2018 | 6,72 € | Prevodný príkaz | |
042418 | DERAZIN - Ing. Milan Pastierik | 16 b.j. jarná deratizácia | 2.5.2018 | 13,44 € | Prevodný príkaz | |
0032018 | Ing. Gabriela Gabčová | ZŠ vypracovanie rozpočtu_Prístavba ZŠ | 2.5.2018 | 90,00 € | Prevodný príkaz | |
20180409 | JUDr. Eva Senáriková | Vodovod_verejné obstarávanie_právne služby | 2.5.2018 | 960,00 € | Prevodný príkaz | |
10102018 | Business Funding Solutions s.r.o. | Verejné osvetlenie-oprava poškodeného stĺpa a svietidla | 3.4.2018 | 1 090,10 € | Prevodný príkaz | |
8207592732 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ telefón 22.3.-21.4.2018, vyjadrenie k existencii telekomun.zariadení | 2.5.2018 | 36,88 € | Prevodný príkaz | |
032018 | Ing. Martin Sandanus | MK KN 3467-3469_projekt. a inžinierska činnosť | 2.5.2018 | 750,00 € | Prevodný príkaz | |
20180127 | TENDERnet s.r.o. | OcÚ licencia softvéeruTENDERnet 20.4.2018-19.4.2018 | 2.5.2018 | 250,00 € | Prevodný príkaz | |
2180012924 | Energie2, a.s. | PZ vyúčtovanie plynu 19.9.2017-31.3.2018 | 7.5.2018 | 83,76 € | Prevodný príkaz | |
2180012923 | Energie2, a.s. | Kaštieľ vyúčtovanie plynu 19.9.2017-31.3.2018 | 7.5.2018 | 1 429,21 € | Prevodný príkaz | |
2180012922 | Energie2, a.s. | 8 b.j. vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2018 | 7.5.2018 | 1 043,42 € | Prevodný príkaz | |
2180012921 | Energie2, a.s. | OcÚ. vyúčtovanie plynu 19.9.2017-31.3.2018 | 7.5.2018 | 1 353,65 € | Prevodný príkaz | |
2180012920 | Energie2, a.s. | 16 b.j. vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2018 | 7.5.2018 | 987,34 € | Prevodný príkaz | |
2180012919 | Energie2, a.s. | 16 b.j. vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2018 | 7.5.2018 | 909,54 € | Prevodný príkaz | |